1.3 Mapas y Cartas descriptivas de los procesos

2023

Modelo de Operación por Procesos

Esta conformado por 4 categorías de procesos, todos trabajando para el beneficio de nuestros grupos de valor así:

• PROCESOS ESTRATÉGICOS: Direccionamiento Estratégico y Comunicaciones
• PROCESOS MISIONALES: Asistencia Técnica, Centro Cultural, Producción Radial y Audiovisual y Unidades Productivas.
• PROCESOS DE APOYO: Financiero, Administrativo, Gestión Contractual, Gestión Jurídica, Gestión Humana, Informática y Tecnología, Servicio al Ciudadano y Gestión Documental
• PROCESOS DE EVALUACIÓN: Evaluación y Mejoramiento Institucional

1.3.1 Procesos y procedimientos

Caracterización Proceso Direccionamiento Estratégico

Procedimientos:

• Administración del Sistema Integrado de Gestión Procedimiento

• Gestión de Planes de Mejoramiento Procedimiento

• Planeación Estratégica Procedimiento

• Programación Presupuestal Procedimiento

• Salidas No Conformes Procedimiento

• Seguimiento y Evaluación de la Gestión Procedimiento

• Implementación de lenguaje claro en documentos del Sistema Integrado de Gestión

Caracterización Proceso Comunicaciones

Procedimientos:

• Comunicación Externa e Interna Procedimiento

Caracterización Proceso Asistencia Técnica

Procedimientos:

• Asistencia Técnica Territorial Procedimiento

• Gestión de Propuestas Normativas Procedimiento

• Investigación Procedimiento

• Dotación material especializado para personas con discapacidad visual Procedimiento

Proceso Centro Cultural

Procedimientos:

• Biblioteca Virtual para Ciegos Procedimiento

• Gestión Cultural Procedimiento

Proceso Unidades Productivas

Procedimientos:

• Imprenta Procedimiento
• La Tienda Procedimiento

Caracterización Proceso Producción Radial y Audiovisual

Procedimientos:

• Producción de Contenidos Audiovisuales Procedimiento

• Producción de Contenidos Radiales Procedimiento

Caracterización Proceso Administración Documental

Procedimientos:

• Disposición final de Archivos Procedimiento
• Transferencias Documentales Primarias Procedimiento
• Consulta y Préstamo de Documentos Procedimiento
• Comunicaciones Oficiales Recibidas Procedimiento
• Comunicaciones Oficiales Internas Procedimiento
• Clasificación y Etiquetado de la Información Procedimiento
• Radicación y Distribución de Comunicaciones Enviadas Procedimiento

Caracterización Proceso Administrativo

Procedimientos:

• Servicios Generales Procedimiento
• Mantenimiento Procedimiento
• Elaboración, Seguimiento y Toma Física de Inventarios Procedimiento
• Entrada, Salida y Traslado de Bienes al Almacén Procedimiento
• Bajas de Bienes de Almacén Procedimiento 

Caracterización Proceso Financiero

Procedimientos:

• Contable Procedimiento

• Presupuesto Procedimiento

• Tesorería Procedimiento

Caracterización Proceso Gestión Jurídica

Procedimientos:

• Asesorías Jurídicas Procedimiento

• Defensa Jurídica Procedimiento

• Identificación y Evaluación de Requisitos Legales Procedimiento

• Jurídico de Cobro Procedimiento

• Actualización de Normograma Procedimiento

• Directrices de Conciliación Procedimiento

• Implementación y Seguimiento de la Política de Prevención del Daño Procedimiento

• Provisión y Pago de Sentencias Procedimiento

• Acción de Tutela Procedimiento

Caracterización Proceso Gestión Contractual

Procedimientos:

• Selección por Concurso de Méritos Procedimiento

• Selección por Licitación Pública Procedimiento

• Selección por Contratación Directa Procedimiento

• Selección por Mínima Cuantía Procedimiento

• Selección por Subasta Inversa -  Selección Abreviada de menor cuantía Procedimiento

• Supervisión e Interventoría Procedimiento

Proceso Gestión Humana

Procedimientos:

• Bienestar Integral Procedimiento
• Comité de Convivencia Procedimiento
• Condiciones de Salud Pública Procedimiento V1
• Condiciones de Salud Pública Procedimiento V2
• Capacitación Entrenamiento Inducción y Reinducción Procedimiento V1
• Capacitación Entrenamiento Inducción y Reinducción Procedimiento V2
• Retiro del Servicio Procedimiento
• Entrega Uso y Control de Elementos de Protección Personal Procedimiento V1
• Entrega Uso y Control de Elementos de Protección Personal Procedimiento V2
• Evaluación de Desempeño Procedimiento
• Evaluaciones Medicas Ocupacionales Procedimiento V1
• Evaluaciones Medicas Ocupacionales Procedimiento V2
• Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Controles Procedimiento V1
• Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Controles Procedimiento V2
• Liquidación de Nomina  Procedimiento
• Disciplinario Ordinario Procedimiento
• Disciplinario Verbal Procedimiento
• Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes Procedimiento
• Situaciones Administrativas Procedimiento

Caracterización Proceso Informática y Tecnología

Procedimientos:

• Administración  de la Plataforma Tecnológica Institucional Procedimiento
• Soporte Técnico Procedimiento
• Copias de Seguridad Información Digital Procedimiento

Proceso Servicio al Ciudadano

Procedimientos:

• Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias Procedimiento

• Servicio al Ciudadano Procedimiento

Caracterización Proceso Evaluación y Mejoramiento Institucional

Procedimientos:

• Evaluación Independiente Procedimiento

• Relación con Entes de Control Procedimiento